*
当前位置:主页 > 信息公开 >

中共大理州委宣传部2018年度部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

来源:州委宣传部 作者:州委宣传部 时间:2018-03-15 16:27
目录
 
第一部分 中共大理州委宣传部2018年度部门预算编制及“三公”经费预算情况说明
第二部分 中共大理州委宣传部2018年度部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、大理州州级财政专项资金项目绩效目标表(1-6))
十一、部门政府采购情况表
 
 
 
 
 
第一部分 中共大理州委宣传部2018年度部门预算编制及“三公”经费预算情况说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
1、负责指导全州理论研究、理论学习、理论宣传工作,管理和领导州社科联。
 2、负责引导全州社会舆论,指导、协调和统一管理全州新闻宣传工作。对《大理日报》社、州广播电台、大理电视台的工作实施政策指导;代管州新闻工作者协会,对其政治方向和方针、政策方面实施指导。
3、负责从宏观上策划、组织和指导精神产品的生产,并规划、部署民族文化强州建设工程,对州文体局、州文联的工作实施方针、政策指导;同时指导、协调、审批精神产品的生产和出版工作。
 4、负责规划、部署全州性思想道德工作;管理和领导州文明委办公室和州委对外宣传办公室(州政府新闻办公室),统一领导全州思想政治教育工作、精神文明建设工作和全州对外宣传工作;配合州委组织部做好党员教育工作,负责组织协调编写党员教育教材;会同有关部门研究改进思想教育工作:协同教育部门指导大中专学校马列主义理论和思想品德课设置与教材编写工作,对中小学政治课和思想品德课进行宏观指导,经常了解和掌握大中专学校师生员工的思想动态,指导开展好德育教育工作;加强农村和企业的思想政治工作,经常了解掌握农村群众和企业职工的思想动态;领导州职工思想政治工作研究会,州企业文化建设协会等。
5、会同州委组织部管理宣传意识形态口领导干部,加强对宣传意识形态口县处级后备干部的培养教育工作,对各县、市党委宣传部部长的任免提出意见。制定各级党委宣传部和有关宣传文化系统领导骨干的培训规划并组织实施;联系宣传意识形态口的知识分子,配合有关部门做好知识分子工作;负责新闻专业人员、企事业单位政工人员和县乡宣传干部的培训工作,负责新闻、播音的职称评定工作。
6、负责提出宣传文化事业发展的指导方针;指导、检查、督促宣传文化系统制订政策、法规;按照党中央、省委统一部署和州委的要求,协调宣传文化系统各部门之间的工作。
 7、负责指导、组织和协调全州经济社会发展战略、重大经济政策、重点工程建设和重大经济活动的宣传,做好形势政策宣传教育工作。
8、负责指导宣传文化系统发展战略、发展规划和改革方案的研究制定;管理州级宣传事业宏观调控专项资金、州级文化事业建设费、精品创作扶持资金和对外宣传项目资金,并提出使用意见;规划、统筹、组织实施全州宣传文化事业的重大建设项目;调研、指导全州文化产业的培育、开发和发展。
9、完成上级有关部门和州委、州政府交办的其他任务。
(二)机构设置情况
我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个,内设正处级机构4个。分别是:
1.大理州精神文明指导委员会办公室
2.大理州文化产业发展领导小组办公室
3.大理州委对外宣传办公室(州政府新闻办公室)
4.大理州社会科学界联合会
(三)重点工作概述
2018年我部以党的十九大精神引领宣传工作重心,采取理论宣传与新闻宣传、文艺宣传、对外宣传合力联动,围绕中心、服务大局,构建起全州“一盘棋、一张网、一体化”大宣传格局,为开创大理绿色发展共享发展跨越发展和全面从严治党新局面作出新的贡献。
(一)以党的十九大精神为统领,抓深理论武装工作。
(二)以社会主义核心价值观为引领,抓好精神文明建设。
(三)以党的十九大宣传工作为重点,抓实主流舆论建设。
(四)以增强文化自信为动力,抓活文化产业发展。
(五)以抓实意识形态工作为根本,筑牢思想根基。
二、预算单位基本情况
我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个。部门基本情况如下:
在职人员编制63人,其中:行政编制 54人,事业编制9人。在职实有56人,其中: 财政全供养56人。
离退休人员16人,其中: 离休1人,退休15人。
车辆编制2辆,实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2018年部门财务总收入2134.43万元,其中:一般公共预算财政拨款1871.29万元,上年结转263.14万元。
(二)财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入2134.43万元,其中:本年收入1871.29万元,上年结转263.14万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1975.44万元(本级财力收入1871.29万元和上年结转收入263.14万元)。
四、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出 2134.43万元。财政拨款安排支出 2134.43万元,其中,基本支出1101.29万元,占总支出的51.6%;项目支出1033.14万元(其中州本级财力支出安排770万元,上年结转支出263.14万元),占总支出的48.4%。
(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分类,主要用于一般公共服务支出-宣传事务-行政运行942.30万元,医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-行政单位医疗49.24万元,社会保障缴费和就业支出-行政事业单位基本养老保险缴费支出109.75万元,其他宣传事务支出1033.14万元。(其中州本级财力支出安排770万元,上年结转支出263.14万元)。
(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分类(其中:基本支出1101.29万元,项目支出1033.14万元)。
1、基本支出情况
2018年财政拨款基本支出1101.29万元,用于保障大理州委宣传部及内设科室机构正常运转的日常支出。其中:工资福利支出946.36万元,占基本支出的85.93%,包括基本工资、津贴补助等工资福利支出;商品和服务支出139.1万元,占基本支出12.63%,包括办公经费、印刷费、水电费、汽车燃油费、车旅费、会议费等日常公用经费;对个人和家庭的补助15.83万元,占基本支出的1.44%,包括离休人员工资、住房公积金、购房补贴等支出。
2、项目支出情况
2018年项目支出1033.14万元(其中本级财力安排770万元,上年结转263.14万元)主要用于保障大理州委宣传部及内设机构、科室,为完成特定的行政工作任务及事业发展目标,用于专项业务的经费支出。主要用于精神文明建设经费20万元;州委中心组理论学习工作经费10万元;宣传项目专项经费250万元;“三下乡”示范活动经费10万元;中国大理网站运营管理费(州政府委托管理)30万元;大理州政府新闻发布会20万元;社科联专项经费10万元;云南日报报业集团等媒体项目宣传经费300万元;洱海保护宣传教育工程经费80万元;州网信办运行经费40万;宣传文化事业发展等专项支出263.14万元。
五、省对下专项转移支付情况
我单位无此情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,暂时没有编制政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0万元。
七、预算收支增减变化情况说明
(一)基本支出预算变动的主要原因是:
2018年本级财力预算安排中共大理州委宣传部基本支出预算1101.29万元,与上年预算数850.81万元,增加了250.48万元,增幅29.44%。增加的主要原因是人员工资改革性补贴增加,社保缴费增加。
(二)项目支出预算变动的原因主要原因:
2018年本级财力预算安排中共大理州委宣传部项目支出预算1033.14万元,其中本年安排预算为770万元,上年结转为263.14,与上年预算数1220万元,减少186.86万元,减少15.32%,减少的主要原因是2018年没有开展大理国际影会展览项目,因此无资金安排。
八、“三公”经费预算情况
2018年州委宣传部“三公”经费财政拨款预算安排16万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费7万元,公务用车购置及运行维护费9万元。
2018年“三公”经费预算数比2017年(上年)预算数增加1.84万元,增长13%。增加的主要原因是增加扶贫攻坚及洱海保护媒体采访接待等任务。
(一)因公出国(境)费
2018年大理州委宣传部没有安排因公出国(境)经费预算。
(二)公务接待费
2018年大理州委宣传部公务接待费预算安排7万元,比2017年(上年)预算数增加2万元,增长40%。主要用于接待上级相关部门及各级、各类媒体工作调研、采访和公务往来支出。增加的主要原因是增加扶贫攻坚及洱海保护媒体采访接待等任务。
(三)公务用车购置及运行费
2018年大理州委宣传部公务用车购置及运行费预算安排9万元,比2017年(上年)预算数减少0.16万元,下降2%。其中:2018大理州委宣传部无公务用车购置费;公务用车运行维护费安排9万元比2017年(上年)预算数减少0.16万元,下降2%。(减少的主要原因是按照“八项规定”节减支出。)主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出及公务平台租车费用。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
1.基本支出。是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和日常公用经费两部分。
2.项目支出。是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出外,财政预算专款安排的支出。
3.政府采购。是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
(二)机关运行经费安排
2018年本级财力安排中共大理州委宣传部机关运行费139.1万元,主要用于办公经费、水电费、汽燃费等日常开支,以保证机构正常运转。
(三)国有资产占用情况
鉴于截至2017年 12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。
第二部分 大理州委宣传部2018年度部门预算表
(详见附件)
 
中共大理州委宣传部2018年度预算公开情况表