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大理州白族自治州人民政府办公室2018年度部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

来源:州政府办 作者:州政府办 时间:2018-03-16 17:46
第一部分 大理白族自治州人民政府办公室2018年度部门预算编制及“三公”经费预算情况说明
第二部分 大理白族自治州人民政府办公室2018年度部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、大理州州级财政专项资金项目绩效目标表
十一、部门政府采购情况表
 
 
 
 
 
第一部分 大理白族自治州人民政府办公室2018年度
部门预算编制及“三公”经费预算情况说明
 
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
1. 承办省政府文件、指示、决定在大理州贯彻落实的行文工作和州政府向省政府报告、请示的拟稿和审核工作,以及省委、省政府及其部门和同级党委、人大、政协交由州政府办理的事项。
2. 负责州政府会议的筹备和服务工作,根据州政府领导安排,组织实施会议决定的事项。
3. 负责起草、协调、送审、印发以州政府和州政府办名义发布的公文,为州政府领导的重要报告和讲话提供文稿或资料。
4. 负责州政府及州政府办电报、文件、函件、简报的收发、印制、清退、归档、保密、管理和办公自动化、现代化工作。
5. 研究县市政府和州直各部门、单位请示州政府的事项,提出办理意见,报州政府领导审批。
6. 对州政府作出的重大决策、重要工作部署和经济社会发展项目的贯彻实施进行分解立项,定期督促检查,根据督查结果提出决策建议,确保政府各项工作落实,保证政令畅通;对州政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见,报州政府领导决定。
7. 督促检查各县市政府和州政府各部门对州政府决定事项及州政府领导指示的贯彻落实情况,及时向州政府领导报告;配合上级做好综合考评考核工作,组织协调州级政府部门做好检查考核工作。指导政府系统政务督查工作。
8. 协助州政府领导做好需由州政府组织处理的突发事件的应急处置工作。
9. 根据州政府领导指示,组织专题调查研究,及时反映情况,提出建议。就重大决策开展专家咨询,向州政府提供专家咨询意见。
10. 组织协调、督促指导政府系统人大代表建议和政协委员提案的办理工作,承办交由州政府和州政府办办理的人大代表建议和政协委员提案。
11. 负责处理通过信访渠道给州政府及领导的来信来电,接待来访。办理省委、省政府和州委、州政府领导交办的信访事项。
12. 负责州政府应急值班工作,及时向州政府领导报告重要情况,传达和督促落实州政府领导指示。
13. 负责收集反映各级党委、政府重大决策措施在各县市和州级各部门的落实情况,及时编发各类政务信息,为州政府领导依法民主科学决策提供信息服务。负责全州电子政务建设工作。
14. 负责州政府领导和州政府办公务用车及车辆管理工作;负责全州公务用车编制、车辆购置等管理工作;负责公务用车改革后应急车辆的调度保障工作。
15. 加强党组织建设工作,全面组织学习宣传贯彻执行党的路线方针政策,增强党组织的凝聚力和战斗力。
16. 督促指导大理白族自治州人民政府政务服务管理局开展工作。
17. 承办州政府交办的其他事项。
(二)机构设置情况
根据上述职能,大理白族自治州人民政府办公室设15个内设机构,分别为秘书一科、秘书二科、秘书三科、秘书四科、秘书五科、秘书六科、秘书七科、秘书八科、综合科、信息科、人事科(加挂中共大理州政府办公室委员会办公室牌子)、行政接待科(加挂大理州公务用车管理工作领导小组办公室牌子)、车队、大理白族自治州人民政府督查室、大理白族自治州人民政府应急管理办公室(加挂州政府办公室总值班室牌子)。大理白族自治州电子政务管理中心设置为州政府办公室所属的公益一类正科级(领导高配副处)事业单位,并于2015年1月财务账户合并入州政府办公室统一核算。
(三)重点工作概述
2017年,在州委、州政府的坚强领导下,州人民政府办公室深入贯彻党的十八大、十八届五中、六中、七中全会和党的十九大精神,认真贯彻落实习近平总书记系列重要讲话及考察云南和对大理工作重要指示精神,以全面提升办公室“三服务”能力和水平为目标,转变作风,强化措施,务实苦干,不断“优化服务、提高效能、加强督查”,较好地发挥了“参谋助手、协调服务、督查落实”的职能作用,为州委、州政府全力以赴抓脱贫攻坚、洱海保护治理等经济社会发展各项工作提供了可靠保障,为州十三届人民政府的圆满收官做出了积极贡献。
1. 注重学习强素质,文稿质量稳步提升。
一是强化学习提高。
二是强化文稿写作。
三是严格公文办理。
2. 周密细致优服务,保障能力切实增强。
一是做好跟班服务。
二是认真组织会务。
三是抓实信息工作。
四是强化电子政务建设。
五是做好后勤保障。
3. 积极主动抓协调,各项工作高效运转。
一是做好综合协调。
二是强化应急值守。
三是抓实督查督办。
四是全力招商引资。   
4. 尽心竭力攻脱贫,帮扶措施落细落实。2017年,州政府办公室认真贯彻落实州委、州政府脱贫攻坚各项政策措施,紧扣“两不愁、三保障”和“三率一度”目标任务,加强组织领导,选派办公室精干力量,坚持挂图作战,倾心、倾情、倾力开展云龙县功果桥镇新山村定点挂钩帮扶。
一是精准识别贫困对象。
二是抓实基础设施建设。
三是大力发展产业扶贫。
四是着力开展教育帮扶。
5. 持续深入转作风,机关建设不断加强。
一是切实加强人事管理。
二是突出抓好党建工作。
三是抓实党风廉政建设。
四是狠抓干部作风建设。
二、预算单位基本情况
我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计,大理州政府办公室基本情况如下(本文档公开内容为大理州政府办公室本级,其他4家驻外机构,即大理州政府驻北京联络处,大理州政府驻上海联络处、大理州政府驻昆明办事处、大理州政府驻瑞丽办事处的2018年预算编制公开情况详见附件):
根据《大理白族自治州人民政府关于印发大理白族自治州人民政府办公室主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(大政发〔2015〕46号)及《大理白族自治州机构编制委员会关于增加大理州人民政府办公室人员编制的批复》(州编委〔2017〕1号)文件,核定大理州政府办公室在职人员编制113名(含州电子政务管理中心),其中公务员编制为80名(行政40,自定40),工勤编制23名,事业编制10名。在职实有100人,其中: 财政全供养 100人,财政部分供养0人,非财政供养0人。
离退休人员37人,其中: 离休 0人,退休37人。
车辆编制13辆,实有车辆13辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2018年部门财务总收入2583.50万元,其中:一般公共预算财政拨款2583.50万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转10万元。
(二)财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入2583.50万元,其中:本年收入2573.50万元,上年结转10万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款2573.50万元(本级财力2573.50万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出2583.50万元。财政拨款安排支出 2583.50万元,其中,基本支出2193.50万元,项目支出390万元。
(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
按支出功能科目分类,支出分别列“2010301行政运行”支出1930.35万元,主要用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;“2080505机关事业单位基本养老保险缴费”支出186.36万元,反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出;“2101101行政单位医疗”支出76.79万元,主要反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费;“2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务”支出390万元,主要反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。
(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组(其中:基本支出2193.50万元,项目支出390万元)分别是工资福利支出1609.27万元(其中基本支出1609.27万元),商品和服务支出835.45万元(其中基本支出490.45万元,项目支出345.00万元),对个人和家庭的补助支出43.78万元(其中基本支出43.78万元),资本性支出95万元(其中基本支出50.00万元,项目支出45.00万元)。
五、州对下转移支付情况
(一)列入州对下转移支付项目清单项目情况
部门列入州对下转移支付项目清单项目为:总计金额390万元,主要用于2018年保障大理州政府办公室、大理州电子政务管理中心机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。分别是应急保障经费70万元,专题会议专项经费50万元,政务信息办理、交换和新媒体平台建设运行等经费60万元,代表建议和委员提案办理、重大项目重点工作汇报协调、督查调研经费90万元,州电子政务系统州级单位服务费70万元,州电子政务外网、门户网站运维等相关经费40万元,上年结转结余州级打击涉烟违法犯罪工作领导小组成员单位工作经费10万元,与上年对比减少了20万元,减少4.88%,减少原因主要是减少了政府门户网站考核奖励经费30万元,增加了上年结转结余州级打击涉烟违法犯罪工作领导小组成员单位工作经费10万元。
(二)与中央配套事项
无与中央配套事项。
(三)按既定政策标准测算补助事项
无按既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目4个,采购预算资金95万元。
七、预算收支增减变化情况说明
(一)2018年用于保障大理州政府办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2193.50万元,其中基本工资,津贴补贴、社会保障缴费等工资福利支出1609.27万元,占基本支出的73.37%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、因公出国(境)费、接待费、公务用车购置等日常运行公用经费(商品和服务、资本性支出)540.45万元,占基本支出的24.64%;生活补助、住房公积金、提租购房补贴、独生子女费、遗属人员补助等(对个人和家庭的补助支出)43.78万元,占基本支出的1.99%。2018年大理州政府办公室基本支出与上年对比增加了221.67万元,增加11.24%,增加原因主要是工资福利支出增加了228.50万元,商品和服务、资本性支出增加了60.61万元,对个人和家庭的补助支出减少了67.44万元(由于2017年列入对个人和家庭的补助支出中的公务交通补贴,按照规定2018年列入商品和服务支出)。
(二)2018年保障大理州政府办公室、大理州电子政务管理中心机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出390万元,与上年对比减少了20万元,减少4.88%,减少原因主要是减少了政府门户网站考核奖励经费30万元,增加了上年结转结余州级打击涉烟违法犯罪工作领导小组成员单位工作经费10万元。
八、“三公”经费预算情况
2018年大理州政府办公室“三公”经费财政拨款预算安排166万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费26万元,公务用车购置及运行维护费140万元。
2018年“三公”经费预算数比2017年(上年)预算数减少了62万元,下降27.19%。减少的主要原因是2018年因公出国(境)费比上年减少了20万元,公务接待费比上年减少了2万元,公务用车购置及运行维护费比上年减少了40万元。
(一)因公出国(境)费
2018年大理州政府办公室因公出国(境)费预算安排0万元,比2017年(上年)预算数减少了20万元,下降100%。
(二)公务接待费
2018年大理州政府办公室继续贯彻落实中央八项规定,厉行勤俭节约,公务接待费预算安排26万元,比2017年(上年)预算数减少了2万元,下降7.14%。主要用于完成州委、州政府的工作任务以及接待上级部门到我州调研、检查、培训、指导工作;省外政府系统办公厅(室)到我州考察工作;各地州有关部门及政府部门人员到我州学习交流工作经验;各县市有关部门及政府部门人员来州政府请示汇报工作及报送材料;外事和会务接待等所发生的费用。
(三)公务用车购置及运行费
2018年大理州政府办公室公务用车购置及运行费预算安排140万元,比2017年(上年)预算数减少了40万元,下降22.22%。其中:公务用车购置费安排50万元,比上年预算数减少了50万元,下降50%;公务用车运行维护费安排90万元,比上年预算数增加10万元,增长12.50%。主要用于保障州政府领导公务出行及州政府办公室公务出行用车,所产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
1. 基本支出。是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和日常公用经费两部分。
2. 项目支出。是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出外,财政预算专款安排的支出。
3. 政府采购。是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
(二)机关运行经费安排
2018年机关运行经费安排490.45万元,主要是为保障机构正常运转,完成日常工作任务而产生的办公经费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务用车运行维护费、因公出国(境)费、公务接待费、劳务费、公务交通补贴等日常运行公用经费。
(三)国有资产占用情况
鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。
 
第二部分 大理白族自治州人民政府办公室
2018年度部门预算表
(详见附件)
 
大理白族自治州人民政府办公室2018年度部门预算表